Responsable x Pregunta

PolíticaNúmero de preguntaResponsableNotas
POLITICA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA Pregunta: 7LADY BEATRIZ PALACIOSReforzar compilación necesidades y los soportes Jomarith y Yira proyectan la convocatoria para el comité de aprobación Angela, Lady y Fanny se encargan de la firma del acta
POLITICA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA Pregunta: 8LADY BEATRIZ PALACIOSCopia de la pregunta 10, acta de modificación y del acuerdo Angela: Convoca para el comité para la firma del acta
POLITICA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA Pregunta: 9LADY BEATRIZ PALACIOSLas mismas evidencias de la 8
POLITICA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA Pregunta: 10LADY BEATRIZ PALACIOSOficio de convocatoria del comité
POLITICA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA Pregunta: 11LUZ MARCELA PEREAManual de contratación como evidencia y procedimiento de contratación y convenio Marcela: le adjunta un documento con muestra explicando el proceso
POLITICA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA Pregunta: 12LUZ MARCELA PEREASe adjunta documento con justificación del por que no aplica (Este debe pasar a la plantilla institucional y subirse a la carpeta de la pregunta)
POLITICA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA Pregunta: 13LUZ MARCELA PEREASe adjunta documento con justificación del por que la respuesta es si (Este debe pasar a la plantilla institucional y subirse a la carpeta de la pregunta) Adicionalmente se adjunta el listado de los contratos publicados
POLITICA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA Pregunta: 14LUZ MARCELA PEREA
POLITICA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA Pregunta: 15LUZ MARCELA PEREASe adjunta documento con justificación del por que no aplica (Este debe pasar a la plantilla institucional y subirse a la carpeta de la pregunta)
POLITICA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA Pregunta: 16LUZ MARCELA PEREASe adjunta documento con justificación del por que no aplica (Este debe pasar a la plantilla institucional y subirse a la carpeta de la pregunta) Se adjuntan pantallazos
POLITICA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA Pregunta: 17LUZ MARCELA PEREASe adjunta documento con justificación del por que no aplica (Este debe pasar a la plantilla institucional y subirse a la carpeta de la pregunta) Sirve la misma evidencia de la pregunta 16 Muestra de los contratos de 15
POLITICA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA Pregunta: 18LUZ MARCELA PEREANo aplica, y se adjunta la justificación con los soportes Se debe poner la plantilla institucional
POLITICA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA Pregunta: 19LUZ MARCELA PEREAIgual que la pregunta 18, está la evidencia pendiente de verificación en la meda de trabajo
POLITICA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA Pregunta: 20LUZ MARCELA PEREASe Justifica con la misma carpeta de la pregunta 12
POLITICA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA Pregunta: 21LADY BEATRIZ PALACIOSTematicas de economía popular y Contrato de conservación Se encuentra el documento con la descripción Evidencias: Contratos y ordenes de compra Contrato de restauración Convenio y orden de compra café, justificación
POLITICA DE INTEGRIDAD ( PLANEACION) Pregunta: 22MANUEL ANDRADERespuesta: Todas 1. Politica (Manuel) 2-3. Acciones (Balmes) 4. Acta en la que un comite 5. Evaluación (Balmes) 6. Manuel Evidencia: Programa, desarrollo de acciones, Se formulación del código de integridad del Servicio Púbico Colombiano
POLITICA DE INTEGRIDAD ( PLANEACION) Pregunta: 23BALMES SANCHEZRespuesta: 1, 2, 3, 4, 5
POLITICA DE INTEGRIDAD ( PLANEACION) Pregunta: 24BALMES SANCHEZRespuesta: Todas
POLITICA DE INTEGRIDAD ( PLANEACION) Pregunta: 25BALMES SANCHEZRespuesta: Todas Documento que responda a las evidencias
POLITICA DE INTEGRIDAD ( PLANEACION) Pregunta: 26HARBY SUCRERespuesta: 1,2,3 2. Fanny
POLITICA DE INTEGRIDAD ( PLANEACION) Pregunta: 27BALMES SANCHEZRespuesta: Todas Evidencias: 2 - Satú 3. Junta Directiva (provisional) 5 y 6 - Balmes
POLITICA DE INTEGRIDAD ( PLANEACION) Pregunta: 28BALMES SANCHEZRespuesta: 1-8 Evidencia: 1. Política de integridad pública 2. Correo, PQRDS Documento que describa el conflicto de interés Documento donde se describa la forman en que le damos a conocer a los grupos de interés
POLITICA DE INTEGRIDAD ( PLANEACION) Pregunta: 29BALMES SANCHEZRespuesta: 1 y 2
POLITICA DE INTEGRIDAD ( PLANEACION) Pregunta: 30HARBY SUCRERespuesta: 5
POLITICA DE INTEGRIDAD ( PLANEACION) Pregunta: 31JIMMY LLOREDARespuesta: Todas Documento con la descripción
POLITICA DE INTEGRIDAD ( PLANEACION) Pregunta: 32BALMES SANCHEZRespuesta: 1
POLITICA DE INTEGRIDAD ( PLANEACION) Pregunta: 33BALMES SANCHEZ
POLITICA DE INTEGRIDAD ( PLANEACION) Pregunta: 34BALMES SANCHEZRespuesta: Todas
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 36JIMMY LLOREDA
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 37JIMMY LLOREDAActa en la cual se hizo la presentación de la política de gobierno digital y plan de implementación de gobierno digital
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 38JIMMY LLOREDA
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 39GIOVANNY RAMIREZ
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 40JIMMY LLOREDA
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 41JIMMY LLOREDAInforme final de la escuela de robótica Identificación de numero de beneficiarios y cantidad - Por parte de Giovanny
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 42JIMMY LLOREDAConvenio con la escuela de robótica
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 43JIMMY LLOREDA
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 49JIMMY LLOREDADocumento de justificación de por que se escogió el Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI)
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 50JIMMY LLOREDAPlan de Acción Anual Institucional 2025 PETI integrado Plan de Acción Anual Institucional 2025 Acta de aprobación del PETI Tablebro de contrrol elaborado y con seguimiento Plan de Accion Anual del PETI
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 51JIMMY LLOREDAEn caso de ser habilitado por la pregunta 49 marcaríamos Asignó los roles necesarios para implementar el proceso de Arquitectura Empresarial en la Entidad Como evidendia estaría el documento del Modelo de Gestión de Gobierno de TI
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 52JIMMY LLOREDASi la pregunta 49 nos habilita seleccionamos Estableció la metodología para gestión de proyectos con componentes de TI Evidencia: El mismo documento de la pregunta 51
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 53JIMMY LLOREDARespuesta: Definió un catálogo de servicios de TI Evidencia: Catalogo de Servicio Desarrolló e implementó una estrategia de uso y apropiación de tecnologías actuales y emergentes, por ejemplo: blockchain (cadena de bloques), inteligencia artificial, internet de las cosas (IoT), automatización robótica de procesos Evidencia: Informe del proyecto de robótica
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 54JIMMY LLOREDAInventario de TI Plan Diagnóstico - Fase de Planeación
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 55JIMMY LLOREDAInventario TI Plan Diagnostico Plan de Direccionamiento Plan de contingencia
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 56JIMMY LLOREDASin respuesta
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 57JIMMY LLOREDARevisar la herramienta
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 58JIMMY LLOREDA
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 59JIMMY LLOREDA
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 60JIMMY LLOREDA
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 61JIMMY LLOREDACapacitacion sobre la politica de gobierno digital, Actas para contratistas y empleados,
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 62JIMMY LLOREDACapacitaciones dispuestas en el plan. Evidencia: Plan de capacitaciones y el acta de la capacitación
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 63JIMMY LLOREDACapacitación en culturara y apropiación, Seguridad y privacidad de la Información, Gobernanza. Actas para contratistas y empleados
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 64JIMMY LLOREDATalleres o capacitaciones presenciales realizadas por la entidad Evidencia: Actas
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 65JIMMY LLOREDAAcceso a información publicada en la sede electrónica de la entidad Gestión de PQRSD a través de la sede electrónica de la entidad Evidencia: Acta de Capacitacion
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 66JIMMY LLOREDASí, y cuenta con las evidencias Evidencia: Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 67JIMMY LLOREDASe elaboró y se aprobó por parte del Comité de Gestión y Desempeño Institucional Evidencia: Acta de aprobación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 68JIMMY LLOREDAEstá formulada, aprobada, implementada y se actualiza mediante un proceso de mejora continua Evidencia: La misma de la pregunta 67
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 69JIMMY LLOREDALos definió, aprobó, implementó, y se actualizaron mediante un proceso de mejora continua Evidencia: La misma evidencia de la pregunta 67
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 70JIMMY LLOREDAEvidencia: La misma de la pregunta 67
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 71JIMMY LLOREDAEvidencia: Matriz de riesgo
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 72JIMMY LLOREDA
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 73JIMMY LLOREDA
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 74JIMMY LLOREDA
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 75JIMMY LLOREDA
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 76GIOVANNY RAMIREZ
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 77GIOVANNY RAMIREZ
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 78GIOVANNY RAMIREZ
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 79GIOVANNY RAMIREZ
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 80GIOVANNY RAMIREZ
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 81GIOVANNY RAMIREZ
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 82GIOVANNY RAMIREZ
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 83GIOVANNY RAMIREZ
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 84GIOVANNY RAMIREZ
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 85GIOVANNY RAMIREZ
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 86GIOVANNY RAMIREZ
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 87GIOVANNY RAMIREZ
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 88GIOVANNY RAMIREZ
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 89GIOVANNY RAMIREZ
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 90JIMMY LLOREDA
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 91JIMMY LLOREDA
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 92GIOVANNY RAMIREZ
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 93JIMMY LLOREDA
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 94JIMMY LLOREDA
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 95JIMMY LLOREDA
POLITICA GOBIERNO DIGITAL Pregunta: 96JIMMY LLOREDA
POLITICA DE PARTICIPACION CIUDADANA Pregunta: 185MANUEL ANDRADE
POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION Pregunta: 200HARBY SUCRERespuesta
POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION Pregunta: 201GIOVANNY RAMIREZRespuestas: Todas Documento de identificación de riesgos
POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION Pregunta: 202MANUEL ANDRADERespuesta: numero de riesgos materializados
POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION Pregunta: 203MANUEL ANDRADERespuesta: Depende de la 202 en caso de no existir ninguno la respuesta sería Ninguna de las anteriores
POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION Pregunta: 204MANUEL ANDRADERespuesta: Todas
POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION Pregunta: 205MANUEL ANDRADERespuesta: Sí
POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION Pregunta: 207MANUEL ANDRADERespuesta: No
POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION Pregunta: 208SATU LOZANORespuesta: 1
POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION Pregunta: 209JIMMY LLOREDARespuesta: 1, 2, 3 2. Sistemas (no se cumple completamente ka accesibilidad, verificar el checklist) 3. Activar la versión en ingles de la página Ver la guía de lenguaje claro para servidores públicos
POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION Pregunta: 210JIMMY LLOREDAResspuestas: Todas Consultar norma para la 1
POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION Pregunta: 211MARIA B. URIBERespuesta: Todas Evidencias: Revisar con que cumplimos de la ley De acuerdo al informe de comunicaciones cumplimos Nota por parte de subdirección El principio de responsabilidad con apoyo de sistemas Crear un protocolo
POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION Pregunta: 212SATU LOZANORespuesta 5 Evidencias:
POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION Pregunta: 213JIMMY LLOREDARespuesta: 1-4 Informes de gestion - suddirecciones Agregar el menú de perticipa en la página web Redactar documento correspondiente Egregar una sesión de contacto con la comunidad (rendición de cuenta) Definir la sesion de participa en la pagina principal del IIAP Definir las secciones por parte de subdirección y comunicaciones
POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION Pregunta: 214JIMMY LLOREDARespuesta: Todas Evidencia: Cambiar Entidad y agregarlo a transparencia
POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION Pregunta: 215JIMMY LLOREDARespuesta:
POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION Pregunta: 216JIMMY LLOREDARespuestas: Todas